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采購是一個公司必不可少的環(huán)節(jié)之一。通常，為了提高公司的采購效率、有效降低采購成本，公司會制定一套有效的公司采購管理制度。內容如下：

一、請購

請購=某人或者某部門根據需要，確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

（一）請購單內容：

1、請購的部門；

2、請購單填寫人；

3、請購的日期及需求時間；

4、請購的物品名、數量和物品規(guī)格；

5、請購的物品用途；

6、請購部門主管；

7、請購單審核人；

8、公司總經理。

（二）報請購單時，要注意以下幾點：

1、請購單要按照內容以此填寫清晰、完整，交由主管部門審批后，再報采購部門。

2、其他涉及的請購數量過多，可以附件清單的形式進行提交，清單的電子文檔也要一并提交。

3、如果請購的是公司經營、生活急需的物資，公司領導不在，可以用電話或者其他方式進行請示。在征得同意后提交采購部門，簽字確認的手續(xù)可以后補。

4、如果采用單一來源采購的方式，或者是指定采購某家廠商的產品，請購部門必須作書面說明。

除了單一采購方式，還有哪些？通過政府采購來了解一下：

《政府采購方式具體有哪些？》

5、請購單若要更改或者補充，應當以書面形式由部門主管簽名后上報采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)

1、請購單的接收

（1）采購部在接收請購單時，應當檢查請購單內容是否完整、清晰，請購單是否獲得公司領導審批；

（2）接收請購單要遵循三大原則：無計劃不采購、名稱規(guī)格不完整清晰不采購、庫存已積壓的物資不采購；

（３）不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)

（1）采購部應按照人員分工和崗位職責，對請購單進行分工處理；

（2）優(yōu)先處理緊急請購項目；

（3）重大的采購項目要征求公司相關領導的建議

三、詢價

1、詢價前，認真審閱請購物資的品名、數量、規(guī)格，有問題及時與請購部門溝通；

2、如果有與請購部門需求的物資更低成本的替代品，可以推薦采購替代品；

3、詢價時，遇到特殊情況應書面報請領導批示。

四、比價、議價

１、首先對廠商的供應能力，產品、服務的質量進行確認；

２、對于重要項目，要對供應商進行嚴格的資質審查。

３、對合格供應商的價格水平進行分析、比較，選擇綜合條件更好的供應商；

４、收到供應單位第一次報價，要向公司領導匯報，進行比價議價；

比價議價后，可以著手簽訂采購合同啦→《采購合同范本》

更多合同范本↓↓↓

《鋼材采購合同怎么寫？》

《建材采購合同怎么寫才好？》

五、入庫

１、采購物達到后，倉庫驗貨員要嚴格按照標準查看，作出質量評估，并按采購清單驗收；

２、不合格的物品不予入庫，并及時通知采購部處理；

３、對驗收的產品及時辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，獲得審批之后，由財務部門付款。

公司采購，離不開采購合同，簽訂合同，要注意哪些？↓↓↓

《簽訂采購合同的注意事項》

《采購合同的法律風險控制》

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