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一、做好應(yīng)收賬款的基礎(chǔ)性工作

首先強調(diào)對目標(biāo)企業(yè)的法律盡職調(diào)查。企業(yè)管理者事先制定有效的保護措施，確保把失誤和風(fēng)險降至最低，這就是我們要對客戶的信用有一定的把握。

所以企業(yè)信用管理是企業(yè)銷售部門向客戶發(fā)放信用的唯一依據(jù)，評價客戶信用差的不符合標(biāo)準(zhǔn)的我們將不對其進行賒銷。

大神級別的：《應(yīng)收賬款催收技巧》

法務(wù)部門對目標(biāo)企業(yè)主體、業(yè)績、市場主體關(guān)系、與政府關(guān)系等方方面面進行法律調(diào)查并提供給財務(wù)部門及業(yè)務(wù)部門是非常必須的。

其次，要建立客戶信用檔案。企業(yè)法務(wù)做好目標(biāo)企業(yè)的盡職調(diào)查，財務(wù)部門與法務(wù)及業(yè)務(wù)部門一同研究制定客戶信用檔案，制定一套完整的信用記錄，并對其信用狀況進行動態(tài)的調(diào)查分析。

然后應(yīng)當(dāng)據(jù)不同的信用檔案情況，采取不同的收賬政策。此項工作應(yīng)當(dāng)企業(yè)財務(wù)部門牽頭，與法務(wù)及業(yè)務(wù)部門形成常規(guī)化有效機制。

再次，嚴格內(nèi)部控制制度，建立一套完整的賒銷制度。由財務(wù)部門賦予業(yè)務(wù)部門一定的審批權(quán)限，超過權(quán)限必須由財務(wù)部門或更高的管理層審批。

業(yè)務(wù)部門不同級別的人員有不同金額的審批權(quán)限，各經(jīng)辦人員只能在各自的額度審批權(quán)限審批，超過限額的，必須請示上一級負責(zé)人同意。

最后，落實應(yīng)收賬款催收責(zé)任制。

為了防止銷售人員片面追求完成銷售任務(wù)而強銷盲銷，銷售人員是應(yīng)收賬款催收的第一責(zé)任人，每個銷售人員必須對銷售業(yè)務(wù)從簽訂合同到收回資金全過程負責(zé)。

業(yè)務(wù)主管對此承擔(dān)連帶責(zé)任。并與其經(jīng)濟利益掛鉤，直至收回資金為止。銷售部負責(zé)人應(yīng)監(jiān)督業(yè)務(wù)員及時收回貨款，是應(yīng)收賬款回收的最終負責(zé)人。

財務(wù)部門負責(zé)銷售款項的結(jié)算和記錄，是應(yīng)收賬款回收的監(jiān)督部門。因基礎(chǔ)性工作的質(zhì)量與其有關(guān)，所以對應(yīng)收款收回設(shè)立考核獎懲機制。

準(zhǔn)備不嫌多：《催收前應(yīng)做好的功課》

二、加強事后防范管理工作

首先加強日常性的財務(wù)對賬工作。應(yīng)收賬款對賬不僅是財務(wù)的日常工作的需要，也是重要的的法律工作。

同時也是提醒欠款單位提高其還款意識的重要途徑。對賬工作的意義重大，所以不要傳真對賬，更要重視書面郵寄對賬，派人對賬工作。

其次貨款到期前的幾天，銷售人員應(yīng)電話通知或拜訪欠款單位負責(zé)人，掌握其還款意愿。

電話預(yù)約相關(guān)負責(zé)人，先告知其結(jié)款日期，并在結(jié)款日按時前往。根據(jù)掌握到的具體狀況擬定相應(yīng)措施。

最后，加強企業(yè)財務(wù)管理，同時做好賒銷對象客戶的資信調(diào)查。

可以通過查閱客戶財務(wù)報表、往來記錄、銀行資信證明等方式，廣泛收集有關(guān)客戶信息資料，并據(jù)此采用定性分析及定時分析的方法，評估客戶的信用等。

然后，結(jié)合自身財務(wù)狀況權(quán)衡收益與風(fēng)險，對應(yīng)收賬款進行規(guī)劃和控制，制定出合理有效的信用政策。

三、加強與社會信用管理公司或律師事務(wù)所合作。

專業(yè)的信用管理公司和專業(yè)的應(yīng)收帳款催收律師事務(wù)所往往是經(jīng)驗、技巧方面更勝一籌的。

有時通過專業(yè)的顧問團隊、律師團隊，催收形式得體，最重要的是方法合法。

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逾期賬款看這邊：《逾期應(yīng)收賬款的處理方式》

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